风险和机遇管理策划
为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇,总经理负责统筹并指导风险和机遇的识别与评估,建立并制定评估准则。各部门应建立识别和应对的方法,确认本部门存在的风险和机遇,并将评估的结果记录在「 风险和机遇识别表」。
在风险和机遇的识别和应对过程中,责任部门应对可能存在风险和机遇的车间、过程和人员存在的风险进行逐一的筛选识别,风险识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风险和机遇:
a. 对产品适用的法律法规、客户要求的变更造成的风险和机遇;
b. 生产作业过程中的安全与污染物排放风险和机遇;
c. 设备、工装夹具、刀具对产品质量造成的风险和机遇;
d. 产品售后的风险和机遇;
e. 产品设计开发阶段的设计失效风险和机遇①;
f. 过程失效的风险和机遇①。
注①:设计失效和过程失效可参考失效模式分析中DFMEA 设计失效模式分析和 PFMEA过程失效模式分析的方法对设计和生产过程存在的风险进行评估,若选用其结果应按要求得到控制。
风险评估与应对
对已识别的风险的严重度和发生频度进行评价,其评价的要求应依据本程序所规定的评价准则进行评价确认,风险的严重度和发生频度的确认用以确定风险系数,之后根据风险系数确定对风险应采取的措施。
风险的严重程度评价准则
风险严重度用于评价潜在风险可能造成的损害程度,根据对潜在风险的评估量化,若潜在风险发生后,其会导致的各方面的影响以及危害程度,以下包括但不限于风险产生后会导致的危害:
a.法律法规、产品及客户要求;
b.风险发生时导致的人身伤害; c.财产损失的多少;
c.是否会导致停工/停产;
d.对企业形象的损害程度。
注:在对风险进行严重程度判定时,推荐扩大分析风险所带来的危害层面,以便于更有效的对潜在的风险采取措施,以达到减少或部分消除风险乃至完全消除的目的。
为便于识别风险所带来的危害程度,对风险的严重程度进行区分,风险严重度分为以下五类:
a. 非常严重
b.严重
c. 较严重
d. 一 般
e. 轻微